РФЭИ-клуб |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Единый налог на вмененный доход
Начинается небольшая паника: делала все по лекции, баланс сошел и за 2 и за 3 квартал. Баланс за 2 квартал - 802 тыс.руб.
и при всем при этом сумма к уплате налога - 3604!!!!!!
Пришлите пожалйста декларацию, терзают сомнения что считаю неверно
wistl@lipetsk.ruИ еще такой вопрос: счет 90/3 накопление будет идти и по Кт и Дт? или по разнице?
Я могу выслать свою работу она на пять сделана,но я как вижу по сумме баланса за второй квартал сумма другая.
Вышли, пожалуйста.
Я попробую просчитать как считали Вы и проверить себя
Читала сообщения выше, за 1 квартал баланс сходится, может я вообще что то забыла?
Отредактировано Amira (2009-05-14 18:29:11)
Начинается небольшая паника: делала все по лекции, баланс сошел и за 2 и за 3 квартал.
И еще такой вопрос: счет 90/3 накопление будет идти и по Кт и Дт? или по разнице?
Интересно, а как Вы тогда баланс делали и как он сошелся? Наобум цифры ставили?
Насчет того, что сошелся: имела в виду, что операции вроде как никакие не пропустила.
90/3 это ж ндс, а контра по енвд!!
90/1 выручка
90/2 себестоимость
90/9 прибыль/убыток
откуда у Вас 90/3 ндс?
90/3 - прибыль и убытки (я так поняла, и имела это в виду), значит правильнее будет 90/9. Так на нем накопления будут производиться? отдельно по прибыли, отдельно по убыткам, или сразу и там и там??
Отредактировано Amira (2009-05-14 19:13:29)
ну если фин.результат в конце месяца прибыль, то Кт 99 Дт 90/9,
если убыток, то Кт 90/9 Дт 99.
это я поняла.
на 90/1 (выручка) по заданию все скапливается вроде как в Кт90,
на 90/2 (себестоимость) - в ДТ 90,
а 90/9?
если допустим у меня в 1 месяце убыток то это Дт, если прибыль то Кт. из схемы в схему переносить по 90/9 счету только разницу между Дт и Кт? или считать отдельно, а разницу переносить только на 99 в зависимоти от то что получили прибыль или убыток?
разницу переносить только на 99 в зависимоти от то что получили прибыль или убыток
ага
90 счет закрывается ежемесячно, т.е. сальдо на нем не может быть.
полученный фин.результат относится на 99 счет
на 99 счете аккумулируется фин. результаты в течении года.
и в конце концов 99 счет закрывается на 84. но это в конце года.
не знаю понятно я пишу или нет..... 
с этим разобралась, спасибо 
ООО "Любимые игрушки" 2008 год
Сумма налога к уплате получилась - 3604 рубля.
Сумма пенсионных взносов - 13650
Баланс 802 тысячи. Кроме того, 900 тысяч на аренде, и 33 тысячи на ОС стоимостью не более 20 тыс.рублей.
Вот так у меня получилось.... :ph34r:
По магазину:
050,060,070 - 70 (площадь магазина не менялась)
080 - 1,081
090 - 0,11
100 - 44949 (налоговая база)
110,120,130 - 14983
140 - 6742 (сам налог)
По палатке:
040 - 9000 (базовая доходность)
050 - 0
060 - 1
070 - 1 (по аналогии, как и с магазином в 1ом квартале)
080 - 1,081
090 - 0,16
100 - 3114 (110 - 0, 120 - 1157, 130 - 1557)
140 - 467 (налог)
Итого налог - 7209
т.к. страховые взносы = 13650, следовательно платим только половину от 7209.
Спасибо у меня все та кже, только по палатке я август не посчитала так как первый месяц работы можно не учитывать, и вот налог другой на палатку 234
Я сомневалась, нужно ли считать налог за август по палатке...но все-таки посчитала. Посмотрим какие оценки придут 
Кто-нибудь, скиньте ссылочку хорошую, где можно про это почитать. Было бы здорово
Отредактировано Linny (2009-09-02 14:09:27)
Я сомневалась, нужно ли считать налог за август по палатке...но все-таки посчитала. Посмотрим какие оценки придут
Кто-нибудь, скиньте ссылочку хорошую, где можно про это почитать. Было бы здорово
Пункт 10 ст. 346.29 НК РФ
Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.
"Но данное положение распространяется только на вновь зарегистрированных налогоплательщиков, в связи с чем ранее зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность субъекты предпринимательства, переводимые на уплату единого налога на вмененный доход в течение налогового периода, обязаны рассчитать единый налог на вмененный доход исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором они стали осуществлять виды деятельности, подпадающие под действие регионального закона о едином налоге."
Отредактировано elenka (2009-09-02 14:29:26)
кто нибудь помогите, пожалуйста! у кого есть по енвд баланс за 2 и 3 квартал, распишите, пожалуйста!
кто нибудь помогите, пожалуйста! у кого есть по енвд баланс за 2 и 3 квартал, распишите, пожалуйста!
Вот мой баланс,но возможно цифры уже другие. Оценка за работу 5.
БАЛАНС на 1 июля 2007 года (2 квартал)
АКТИВ
стр.210 - 341
стр.214 - 341
стр.260 - 40
стр.290 - 381
стр.300 - 381(БАЛАНС)
ПАССИВ
стр.410 - 300
стр.470 - 47
стр.490 - 347
стр.620 - 34
стр.622 - 26
стр.623 - 4
стр.624 - 4
стр.690 - 34
стр.700 - 381 (БАЛАНС)
стр.910 - 800
стр.920 - 33
БАЛАНС на 1 октября 2007 года (3 квартал)
АКТИВ
стр.150 - 250
стр.190 - 250
стр.210 - 514
стр.215 - 498
стр.260 - 33
стр.290 - 547
стр.300 - 797(БАЛАНС)
ПАССИВ
стр.410 - 300
стр.470 - 457
стр.490 - 757
стр.620 - 40
стр.622 - 31
стр.623 - 5
стр.624 - 4
стр.690 - 40
стр.700 - 797 (БАЛАНС)
стр.910 - 900
стр.920 - 33
привет всем! у кого сколько получилось в декл. за 3 квартал? я не поняла, у меня вышло 15617. совневаюсь <_<
привет всем! у кого сколько получилось в декл. за 3 квартал? я не поняла, у меня вышло 15617. совневаюсь <_<
Посты выше читайте 
При условии, что задания совпадают.
привет всем! у кого сколько получилось в декл. за 3 квартал? я не поняла, у меня вышло 15617. совневаюсь <_<
Посты выше читайте
вот и запуталась, кто то пишет что правильно будит 14634, а кто то 15617?! так где же правда?
Видимо у тебя старые условия что-ли...у меня совсем по-другому, хотя уже оценка пришла. Странно <_<
Видимо у тебя старые условия что-ли...у меня совсем по-другому, хотя уже оценка пришла. Странно <_<
да, я тоже удивляюсь, у меня декларация почему то за 2007 год, там коэфф-ты к1- 1.096 и к2- 0.44. а у тебя какие? сколько у тебя вышло?
вот и запуталась, кто то пишет что правильно будит 14634, а кто то 15617?! так где же правда?
Циферки не совпадают,потому что их меняют. Задания в основном остаются одинаковыми. Сверялись с моей знакомой. Задания у нас были одни,а циферки другие.
Видимо у тебя старые условия что-ли...у меня совсем по-другому, хотя уже оценка пришла. Странно <_<
да, я тоже удивляюсь, у меня декларация почему то за 2007 год, там коэфф-ты к1- 1.096 и к2- 0.44. а у тебя какие? сколько у тебя вышло?
У меня тоже был 2007 год. Если надо вышлю декларацию. Адрес напиши.У меня 5 за эту контрольную.
нет, спасибо, я сделала, посоветовалась с девочками которые заполняют эти декларации.
Кто делал эту работу ООО "Любимая игрушка" за 2009г, давайте сверимся по балансу за 3 кв. у меня получился 818317руб. и ЕНВД 22302, у кого какие цифры?
Отредактировано Verun4ik (2010-02-16 13:16:38)
Кто делал эту работу ООО "Любимая игрушка" за 2009г, давайте сверимся по балансу за 3 кв. у меня получился 818317руб. и ЕНВД 22302, у кого какие цифры?
Привет всем! а у меня получилось баланс 818287 и ЕНВД 22318 - к уплате, а вообще начислено 44635 и минус расходы 22317 на страховые взносы. У кого еще так получилось или нет ?
Кто делал эту работу ООО "Любимая игрушка" за 2009г, давайте сверимся по балансу за 3 кв. у меня получился 818317руб. и ЕНВД 22302, у кого какие цифры?
Привет всем! а у меня получилось баланс 818287 и ЕНВД 22318 - к уплате, а вообще начислено 44635 и минус расходы 22317 на страховые взносы. У кого еще так получилось или нет ?
У Верунчика правильно...
Кто делал эту работу ООО "Любимая игрушка" за 2009г, давайте сверимся по балансу за 3 кв. у меня получился 818317руб. и ЕНВД 22302, у кого какие цифры?
у меня так же получилось:)
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Единый налог на вмененный доход