РФЭИ-клуб |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2
У меня конечные сальдо за октябрь(Практикум1):
Кт80-200000
Дт75/1-100000
Дт51-145220
Кт68/1-7423
Кт68/2-14220
Дт10-5340
Дт01-30000
Дт97-20013,9
Кт70-51277
КТ69/1-1819,7
Кт69/2-8218
Кт69/3-1819,7
Кт69/4-3522
Кт90/1-129800
Дт90/2-97725,5
Дт90/3-19800
Дт90/9-12274,5
Кт99-12274,5
если что у кого не так говорите сразу
Валента извини ,видела не у тебя, но всеже какие цифры у тебя на 51 счете?
у меня такие же
разница у нас с тобой вот тут 129000 оплата за бланки - 129800
может задания разные
Отредактировано Валента (2009-04-07 16:11:13)
с 20? или в 20 с 10?
да с 10 в 20!!!??
22230
у меня такие же
разница у нас с тобой вот тут 129000 оплата за бланки - 129800
может задания разные
А, вы не думали, что это опечатка, на самом деле не 129000, а 129800, т.к. в пл.поручении в. т.ч. НДС 19800. В сумме 129000, НДС не может быть 19800.
у меня такие же
разница у нас с тобой вот тут 129000 оплата за бланки - 129800
может задания разныеА, вы не думали, что это опечатка, на самом деле не 129000, а 129800, т.к. в пл.поручении в. т.ч. НДС 19800. В сумме 129000, НДС не может быть 19800.
Да я тоже думаю что опечатка иначе НДС не получается
у меня такие же
разница у нас с тобой вот тут 129000 оплата за бланки - 129800
может задания разныеА, вы не думали, что это опечатка, на самом деле не 129000, а 129800, т.к. в пл.поручении в. т.ч. НДС 19800. В сумме 129000, НДС не может быть 19800.
Там и сумма прописью написана 129800
даже и забыла про эту мелочь
уже привыкла к опечаткам
Отредактировано Валента (2009-04-08 01:18:33)
Скажите как запоняете первичку! В строках где должен расписаться гл.бух, можно расписываться Новиковой?(например в чеке, ПКО, РКО)
Вот как скажите это можно назвать (опечатки эти), интересно они это специально делают? Ух они мне..))) Я уже за октябрь все зделала и шахматку, блин переделывать буду сейчас. Спасибо огромное что вовремя подсказали, кстати дальше в задании какая нибудь "засада" встретится еще?
Скажите как запоняете первичку! В строках где должен расписаться гл.бух, можно расписываться Новиковой?(например в чеке, ПКО, РКО)
если по штату гл. бух не предусмотрен то и за него ненадо расписываться тем более в чеке
Давайте сверимся по Практикуму №1 - зараб.плата, НДФЛ, ЕСН и несч.случай! У меня так:
Директор - 14500, НДФЛ=14500*13%=1885р.
Гл.бух - 13200, НДФЛ=13200*13%=1716 р.
Кладовщик - 11500, НДФЛ=(11500-600)*13%=1417р.
Дизайнер - 10500, НДФЛ=1365
Юрист - 9000, НДФЛ=(9000-600-400)*13%=1040р.
Фонд зар.платы = 58700. НДФЛ=7423р., ЕСН=15262, нес.случ=117,40
Давайте сверимся по з/п за ноябрь, практ. 1НДФЛ
директор - 1950
бухгал - 1820
Гридасов- 1482
дизайнер- 1430
юрист - 1170
итого: НДФЛ 7852 руб
Нес. случ. - 124
соц. страх - 1984
пенс. обесп - 8680
мед. страх - 1736
фед. бюд - 3720
У вас так-же?
Давайте сверимся по Практикуму №1 - зараб.плата, НДФЛ, ЕСН и несч.случай! У меня так:
Директор - 14500, НДФЛ=14500*13%=1885р.
Гл.бух - 13200, НДФЛ=13200*13%=1716 р.
Кладовщик - 11500, НДФЛ=(11500-600)*13%=1417р.
Дизайнер - 10500, НДФЛ=1365
Юрист - 9000, НДФЛ=(9000-600-400)*13%=1040р.
Фонд зар.платы = 58700. НДФЛ=7423р., ЕСН=15262, нес.случ=117,40Давайте сверимся по з/п за ноябрь, практ. 1НДФЛ
директор - 1950
бухгал - 1820
Гридасов- 1482
дизайнер- 1430
юрист - 1170
итого: НДФЛ 7852 руб
Нес. случ. - 124
соц. страх - 1984
пенс. обесп - 8680
мед. страх - 1736
фед. бюд - 3720
У вас так-же?
У меня НДФЛ общая 7930,00 в Ф.Б 3720 Пф- 8680 соц. страх- 1798 с. стр. н.сл.- 124, мед. страх 1922,
marina я с тобой согласна. У Гридасова нет вычетов ,по НДФЛ. И по един. соц. налогу я брала другие ставки.Правельные ФСС-2,9% Мед.стр.- 3,1%
У меня конечные сальдо за ноябрь(Практикум1):
Кт80-200000
Дт75/1-100000
Дт51-45183,6
Кт68/1-7930
Кт68/2-10413
Дт10-11040
Дт01-30000
Дт97-18028
Кт70-54070
КТ69/1-1922
Кт69/2-8680
Кт69/3-1922
Кт69/4-3720
Кт90/1-129800
Дт90/2-97725,4
Дт90/3-19800
Дт90/9-12275
Кт99-12275
Дт43-96909,5
Кт02-729,5
У вас есть разногласия с моими цыфрами?
Отредактировано ЛОРИК (2009-04-09 16:12:20)
у меня все так. только разница в копейки:
02 сч-729,17
43сч-96974,68
90/2-97725,51
97-18027,78
90/9 и 99-12274,49
А скажите пожалуйста, в конце ноября надо делать расчеты по налогу на имушество и проводить на схеме или все делаем в декабре?
кстати через час поеду в представ. на консультацию по практ 1, у кого какие вопросы есть?узнаю у педагога.
Отредактировано ЛОРИК (2009-04-10 11:38:14)
У меня в первом практикуме налог на имущество 124 с копейками, во втором 247 с копейками. НДС тоже сначала сразу общей суммой списала, но потом засомневалась, пообщалась с девчонками здесь, поискала в консультанте разъяснения и пришла к выводу- НДС нужно списывать постепенно. Перерисовала все три схемы заново и отредактировала первичку.
Правильно сделали, я была на консультации , сказали НДС частями списывать.
за октябрь оборот 20 счета - 97725,51
за ноябрь оборот 20 счета - 96974,68
за декабрь оборот 20 счета-93730,88
По практикум 2 ОС учитываем на 01 счете, в затраты списывать не надо. А почему в учетной политике до 20000т.р списывать нужно, на это мне толком не ответили. Вопросы будут по практ 1, подскажу ,что знаю.)))
У меня конечные сальдо за ноябрь(Практикум1):
Кт80-200000
Дт75/1-100000
Дт51-45183,6
Кт68/1-7930
Кт68/2-10413
Дт10-11040
Дт01-30000
Дт97-18028
Кт70-54070
КТ69/1-1922
Кт69/2-8680
Кт69/3-1922
Кт69/4-3720
Кт90/1-129800
Дт90/2-97725,4
Дт90/3-19800
Дт90/9-12275
Кт99-12275
Дт43-96909,5
Кт02-729,5
У вас есть разногласия с моими цыфрами?
У меня не сходится по:
51 на 500 руб. (44683.6) Может забыли списать на ремонт компа? Или я что-то напутала.
10- 11115 Вы по какой цене списывали бумагу и как расчитывали? Я так: (80+70+75)/3=75 
А потом 75*5=375, 75*60=4500
10- 11115 Вы по какой цене списывали бумагу и как расчитывали? Я так: (80+70+75)/3=75 А потом 75*5=375, 75*60=4500
в учетной политике сказано,что материалы надо списывать по средней себестоимости. значит:общую стоимость бумаги делим на ее количество:3840+700+2250=6790/88п.=77,16*5п.=385,8=Кт10/1-Дт20
и 77,16*60п.=4629,6
Jul, на ремонт компа надо списывать с 50 счета. Ты же деньги отдаешь мастеру наличкой из кассы 500 руб. вот из за этого и расхождения. И бумагу списывать по 77,16 за пачку.
Отредактировано ЛОРИК (2009-04-13 13:41:18)
Спасибо, Bespalova и ЛОРИК, за объяснения! Теперь всё понятно! 
Что-то у меня 10 счет всё равно не сходится. Дт сальдо на начало месяца 5340.Затем поступает бумага и картриджи: 2250+700+9200=12150.
Кт 4629,60+385,80=5015,4
А как вы списывали картридж? Учитывая все поступления за месяц или до момента отпуска?
картридж списываем за 1500. конечное сальдо по 10 счету-10974,6
Девочки будьте внимательны в практикуме 2 в приложении 5 материалы для 5 столиков сумма 1480. а прописью написано 1425.
заколебали со своими опечатками 
картридж списываем за 1500. конечное сальдо по 10 счету-10974,6
Так у меня и получилось!!!
А на 43 - 96974, 68?
А на 43 - 96974, 68?
Да правильно. Ну и балланс : Актив- 340771,81 и Пассив соответственно 340771,81. У вас также?
у меня 341605,15.
А на 43 - 96974, 68?
Да правильно. Ну и балланс : Актив- 340771,81 и Пассив соответственно 340771,81. У вас также?
Будте внимательны, баланс сводится без копеек 340772 округляется
У меня 341.00, т.к. в балансе единица измерения тыс. руб.,соответственно округляем до тысячных. Или я не права?
Вы здесь » РФЭИ-клуб » Лекции и контрольные » Практикум 1 и 2